الرؤية
تعزيز منظومة الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر، وضمان كفاءة استخدام الموارد والامتثال للأنظمة والتعليمات وحماية أصول الجامعة.
الأهداف
1. تعزيز فاعلية الرقابة الداخلية والحد من المخاطر والأخطاء والانحرافات.
2. التأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات والسياسات المعتمدة في الجامعة.
3. رفع كفاءة إدارة الموارد والعمليات وتعزيز حماية أصول الجامعة.
4. تطوير التدقيق المبني على المخاطر وتوظيف البيانات والتحليلات في أعمال التدقيق.
5. متابعة الملاحظات والتوصيات التدقيقية وضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
المهام الرئيسة
• إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التدقيق والرقابة الداخلية المبنية على المخاطر.
• فحص العمليات الإدارية والمالية والتشغيلية والتأكد من سلامتها وكفاءتها.
• تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وتحديد نقاط الضعف ومخاطر العمليات.
• متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات والسياسات والإجراءات المعتمدة.
• متابعة الملاحظات والتوصيات التدقيقية والإجراءات التصحيحية والتحقق من إغلاقها.
• استخدام البيانات والتحليلات والأدوات الرقمية في تطوير أعمال التدقيق والرقابة.
• إعداد تقارير التدقيق الدورية ورفع النتائج والتوصيات إلى رئيس الجامعة والجهات المختصة.